Ultima modifica: 25 gennaio 2019

Bandi e Gare – ANAC

Comunicazioni ai sensi della legge 190/2012

Per i Bandi e le Gare relativi agli anni precedenti quello in corso, si fa riferimento a quanto pubblicato in Amministrazione Trasparente


ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GIUSEPPE FERRO
Aggiornato al 25.01.2019
URL originale: http://www.istitutosuperioreferro.gov.it/avcp2018/datil190-2018.xml

Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. 547/8 del 30/04/2017 servizio pulizia settembre 2016 98.548,44 98.548,44 30/06/2017
15/01/2018
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
L'OPEROSA S.C.A.R.L. (00886090372)
Aggiudicatari:
L'OPEROSA S.C.A.R.L. (00886090372)
fattura n. 0000301/ 74 TER del 06/04/2018 SERVIZI VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA A.S. 2017/2018 95.691,00 95.691,00 23/04/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUSONIAVIAGGI S.r.l. (03813430828)
Aggiudicatari:
AUSONIAVIAGGI S.r.l. (03813430828)
fattura n. 1302 del 31/07/2018 manutenzione periodica presidi antincendio 563,50 563,50 19/09/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)
Aggiudicatari:
SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)
fattura n. 178/PA del 05/12/2017 corsi addetti antincendio 456,00 0,00 06/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDNET management srl (06291800826)
Aggiudicatari:
IDNET management srl (06291800826)
fattura n. 113/PA del 18/12/2018noleggio del 10/12/2018 318,18 0,00 28/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
Aggiudicatari:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. FATTPA 12_17 del 03/03/2017 servizio di disinfestazione e disinfezione 300,00 300,00 24/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)
Aggiudicatari:
A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)
fattura n. 38/2018 del 14/02/2018 abbonamento rivista sinergie di scuola a.s. 2017/2018 76,92 76,92 23/02/2018
24/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Aggiudicatari:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
fattura n. 41113 del 30/03/2018 fornitura materiali laboratorio chimica 449,21 449,21 07/04/2018
09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT (02409740244)
fattura n. 13/E del 21/11/2018 servizi alberghieri 68,18 68,18 22/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondin Group s.r.l. Hotel Centrale (01532760814)
Aggiudicatari:
Fondin Group s.r.l. Hotel Centrale (01532760814)
fattura n. 03/E del 28/05/2018 1.317,00 1.317,00 12/06/2018
13/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F)
Aggiudicatari:
FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F)
fattura n. 504 del 02/01/2017 Prodotti Argo Alunni anno 2017 1.100,00 1.100,00 26/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
fattura n. 1995 del 22/11/2018 fornitura targhe segnaletiche 46,50 46,50 29/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)
Aggiudicatari:
SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)
fattura n. 20184E06576 del 01/03/2018 abbonamento periodico amministrativo istitutuzioni scolastiche 90,00 90,00 15/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
fattura n. 54 PA del 30/01/2018 fornitura stampati 494,67 494,67 06/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)
fattura n. 0000127 del 17/03/2018 biglietti aereo treno 1.053,96 1.053,96 07/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUSONIAVIAGGI S.r.l. (03813430828)
Aggiudicatari:
AUSONIAVIAGGI S.r.l. (03813430828)
fattura n. 000005-2017-ELE del 14/02/2017 fornitura libri per alunni 215,00 215,00 01/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA LORENZO PIPITONE (00596990812)
Aggiudicatari:
LIBRERIA LORENZO PIPITONE (00596990812)
fattura n. 160 del 02/02/2018 manutenzione presidi antincendio 563,50 563,50 06/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)
Aggiudicatari:
SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)
fattura n. 0000001/E del 31/01/2017 1.320,00 1.320,00 09/02/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Calamia Giuseppe (01203190812)
Aggiudicatari:
Calamia Giuseppe (01203190812)
fattura n. 17/ELE del 07/06/2018 1.262,98 1.262,98 12/06/2018
13/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814)
Aggiudicatari:
ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814)
FATTURA 40 DEL 21/11/2018 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA 165,05 165,05 22/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
Aggiudicatari:
Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
fattura n. 37 del 05/12/2018 lavori di messa in sicurezza attrezzature palestra 658,00 658,00 10/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L.A . MET S.N.C. (00379880818)
Aggiudicatari:
L.A . MET S.N.C. (00379880818)
fattura n. 167 del 18/04/2018 per biglietti aereo Palermo Bologna e ritorno 03/05/2018 448,00 448,00 10/05/2018
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
Partecipanti:
Il Tuareg (04168670828)
Aggiudicatari:
Il Tuareg (04168670828)
fattura n. 114/PA del 18/12/2018 noleggio del l'11/12/2018 272,73 0,00 28/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
Aggiudicatari:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 61/PA del 01/06/2017 309,09 309,09 13/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
Aggiudicatari:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 70/PA del 25/10/2017 noleggio del giorno 18/10/2017 1.272,72 1.272,72 08/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
Aggiudicatari:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 93/PA del 02/05/2017 fornitura licenze antivirus 260,00 260,00 05/05/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. FATTPA 12_17 del 06/10/2017 SERVIZIO SPURGO POZZETTI 200,00 200,00 13/10/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Spurgo Jet s.n.c. di Vivona Vito & C. (02051580812)
Aggiudicatari:
Spurgo Jet s.n.c. di Vivona Vito & C. (02051580812)
fattura n. 00003/01 del 10/05/2018 camere albergo 03/06/maggio 2018 134,77 134,77 25/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Hotel Capinera di Abbate Salvatore (BBTSVT85D02G273T)
Aggiudicatari:
Hotel Capinera di Abbate Salvatore (BBTSVT85D02G273T)
fattura n. 86/PA del 18/12/2017 noleggio del giorno18/12/2017 636,36 636,36 19/12/2017
15/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
Aggiudicatari:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 000009-2018-FE del 11/12/2018 riparazione cancello carrabile LS 305,00 0,00 28/12/2018
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
Partecipanti:
L. C. SOLUTION di LOMBARDO CARLO (02286360819)
Aggiudicatari:
L. C. SOLUTION di LOMBARDO CARLO (02286360819)
fattura n. 60/PA del 01/06/2017 noleggio del 26/05/2017 227,27 227,27 13/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
Aggiudicatari:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 28/ELE del 26/09/2018 fornitura materiale elettrico 250,88 250,88 11/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814)
Aggiudicatari:
ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814)
fattura n. 1770 del 24/10/2018 fornitura cartellonistica sicurezza 378,15 378,15 16/11/2018
22/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)
Aggiudicatari:
SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)
fattura n. 109/PA del 18/12/2018 noleggio del 14/12/2018 174,54 0,00 28/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
Aggiudicatari:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 122 del 03/04/2018emissione biglietti aereo 660,00 660,00 07/04/2018
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
Partecipanti:
Il Tuareg (04168670828)
Aggiudicatari:
Il Tuareg (04168670828)
fattura n. 000001-2018-FE del 12/07/2018 120,00 0,00 16/07/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Padula Emma Stedica (PDLMME58S51L280D)
Aggiudicatari:
Padula Emma Stedica (PDLMME58S51L280D)
ordine n° 9545/d6 del 29/12/2017 cancelleria varia 1.971,10 0,00 29/12/2017
N.D.
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
Partecipanti:
Di Leo Business s.r.l. (01750070813)
Aggiudicatari:
Di Leo Business s.r.l. (01750070813)
fattura n. 96PA del 15/10/2018 RIPARAZIONE GRUPPO CONTINUITA RIELLO 450,82 450,82 16/11/2018
22/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 27 del 12/06/2018 FORNITURA ROTOLONI CARTA MANI 75,00 75,00 13/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
Aggiudicatari:
Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
fattura n. 4/TER del 04/04/2017 viaggio istruzione a ROMA 7.200,18 7.200,18 12/04/2017
N.D.
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
Partecipanti:
Cutrone Viaggi (04123470827)
Aggiudicatari:
Cutrone Viaggi (04123470827)
fattura n. 83 del 13/04/2018 SERVIZI VIAGGIO ISTRUZIONE A CATANIA A.S. 2017/2018 6.956,00 6.956,00 23/04/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAPE LAND S.R.L. (04978870824)
Aggiudicatari:
CAPE LAND S.R.L. (04978870824)
fattura n. 255 del 22/11/2018 fornitura programma ricostruzioni carriera 320,00 0,00 10/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Editoriale Pagano snc (04850601214)
Aggiudicatari:
Editoriale Pagano snc (04850601214)
fattura n. 34194 del 04/05/2018 viaggio istruzione a Roma 05 - 10 maggio 2018 10.500,00 10.500,00 10/05/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Il Tuareg (04168670828)
Aggiudicatari:
Il Tuareg (04168670828)
fattura n. 11 del 22/03/2018 fornitura dtersivi vari 1.309,70 1.309,70 23/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
Aggiudicatari:
Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
fattura n. FC-2018-0010986-0 del 21/03/2018 manutenzione periodica ascensori primo trimestre 2018 540,00 540,00 07/04/2018
02/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200)
Aggiudicatari:
E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200)
fattura n. 15/PA del 18/03/2017 noleggio del 08/03/2017 865,46 865,46 19/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
Aggiudicatari:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
lettera ordine 4470 del 26/05/2018 fornitura atrezzi musicali 1.122,20 0,00 10/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSIC TIME di CASTIGLIA ADRIANA (CSTDRN86R51D423Q)
Aggiudicatari:
MUSIC TIME di CASTIGLIA ADRIANA (CSTDRN86R51D423Q)
fattura n. FATTPA 2_18 del 14/02/2018 servizio disinfestazione e disinfezione locali scolastici 300,00 300,00 23/02/2018
24/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)
Aggiudicatari:
A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)
fattura n. 15/PA del 14/03/2018 noleggio del 02/03/2018 723,31 723,31 15/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
Aggiudicatari:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 115/PA del 27/12/2018 noleggio del 20/12/2018 236,36 0,00 28/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
Aggiudicatari:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 078/17 del 15/06/2017 fornitura e montaggio pompa di calore 614,75 614,75 26/06/2017
N.D.
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
Partecipanti:
Termo Sistemi s.n.c. (02257560819)
Aggiudicatari:
Termo Sistemi s.n.c. (02257560819)
fattura n. 4/PA del 17/09/2018 lavori di elettricità 720,00 720,00 19/09/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F)
Aggiudicatari:
FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F)
fattura n. 3/E del 07/04/2017 camera albergo 4 e 5 aprile 2017 109,09 109,09 19/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondin Group s.r.l. Hotel Centrale (01532760814)
Aggiudicatari:
Fondin Group s.r.l. Hotel Centrale (01532760814)
fattura n. 240 del 22/11/2018 fornitura gadget progetto scacchi 135,25 135,25 29/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Le due torri srl (04110360379)
Aggiudicatari:
Le due torri srl (04110360379)
fattura n. 20184G02256 del 23/04/2018 corso di aggiornamento sulla privacy 144,00 144,00 10/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
fattura n. 000000000205 del 15/01/2018 assicurazione alunni a.s. 2017/2018 6.138,00 6.138,00 06/02/2018
24/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (08037550962)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (08037550962)
fattura n. 000000000984 del 20/12/2018 polizza assicurativa n° 31019 alunni e personale scolastico 6.220,50 0,00 28/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (08037550962)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (08037550962)
fattura n. 13/PA del 28/02/2017 noleggio del 20/02/2017 318,18 318,18 01/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
Aggiudicatari:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 2E del 05/02/2018 fornitura materiali sicurezza 258,91 258,91 06/02/2018
13/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIL CALANDRINO SAS (02243120819)
Aggiudicatari:
EDIL CALANDRINO SAS (02243120819)
fattura n. 37 del 22/12/2017 605,00 0,00 27/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L.A . MET S.N.C. (00379880818)
Aggiudicatari:
L.A . MET S.N.C. (00379880818)
fattura n. 93/PA del 16/11/2018 noleggio del giorno 31/10/2018 481,82 481,82 29/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
Aggiudicatari:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 70/PA del 03/04/2017 servizio assistenza parco macchina segreteria 1.650,00 1.650,00 07/10/2017
N.D.
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
Partecipanti:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 3/ELE del 19/01/2018 fornitura materiale elettrico ed idraulico 698,43 698,43 06/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814)
Aggiudicatari:
ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814)
fattura n. 53/D del 28/02/2017 verifica impianto terra LS 350,00 350,00 19/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELLISSE s.r.l. (08427870012)
Aggiudicatari:
ELLISSE s.r.l. (08427870012)
fattura n. 14/PA del 15/01/2018 forniura batterie per defribrillatore 792,00 792,00 06/02/2018
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
Partecipanti:
COMETECH s.r.l. (02398450425)
Aggiudicatari:
COMETECH s.r.l. (02398450425)
fattura n. 18/PA del 30/01/2018 fornitura toner vari 1.114,75 1.114,75 06/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 86/PA del 01/10/2018 lavori di rimodulazione impianto internet segreteria etc. 420,00 420,00 11/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 000007-2017-ele del 20/10/2017 1.946,88 1.946,88 08/11/2017
N.D.
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
Partecipanti:
Agueli Dario (GLADRA73L01D423F)
Aggiudicatari:
Agueli Dario (GLADRA73L01D423F)
fattura n. 94/PA del 16/11/2018 noleggio del giorno 09/11/2018 766,36 766,36 29/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
Aggiudicatari:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 56/PA del 17/05/2018 noleggio 03/05/2018 345,45 345,45 25/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
Aggiudicatari:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 0000002 del 11/10/2018 LAVORI DI SITEMAZIONE WC E SPIAZZALI 1.300,00 0,00 16/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Lo Nano Francesco (LNNFNC58M13C130N)
Aggiudicatari:
Lo Nano Francesco (LNNFNC58M13C130N)
fattura n. 192/PA del 23/10/2017 materiale di consumo vario 553,28 553,28 08/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 100/E/2017 del 10/03/2017 fornitura bandiere 164,00 164,00 19/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Centro Didattico Galli Francesco (CNTDTT55M24C130R)
Aggiudicatari:
Centro Didattico Galli Francesco (CNTDTT55M24C130R)
fattura n. 0000017 del 29/12/2017 STAMPA PIEGHEVOLI E VOLENTINI 730,00 0,00 04/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTIGRAFICHE CAMPO S.R.L. (01895740817)
Aggiudicatari:
ARTIGRAFICHE CAMPO S.R.L. (01895740817)
fattura n. 33/FDPA del 20/06/2018 fornitura toner vari e pen drive 1.446,80 1.446,80 30/06/2018
06/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 0000029/E del 17/09/2018 lavori di falegnameria 520,00 520,00 19/09/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Calamia Giuseppe (01203190812)
Aggiudicatari:
Calamia Giuseppe (01203190812)
fattura n. 76/PA del 18/06/2018 noleggio del giorno 22/05/2018 236,36 236,36 30/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
Aggiudicatari:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 433/2018 del 03/08/2018 abbonamento sinergie di scuola 76,92 76,92 19/09/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Aggiudicatari:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
fattura n. 95/PA del 27/11/2018 noleggio del 13 e 15 novembre 2018 2.545,45 2.545,45 29/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
Aggiudicatari:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 28 del 28/12/2017 150,00 0,00 29/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816)
Aggiudicatari:
RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816)
NOLEGGIO DEL 326,88 0,00 19/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA LORENZO PIPITONE (00596990812)
Aggiudicatari:
LIBRERIA LORENZO PIPITONE (00596990812)
fattura n. 19 del 20/03/2017 fornitura materiale di pulizia 1.215,63 1.215,63 26/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
Aggiudicatari:
Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
fattura n. 4 del 20/02/2018 pubblicizzazione manifestazione scolastica 300,00 300,00 23/02/2018
24/02/2018
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
Partecipanti:
VIDEO SCILIA S.r.l. (01450960818)
Aggiudicatari:
VIDEO SCILIA S.r.l. (01450960818)
fattura n. 1/FDPA del 29/12/2017 fornitura PC e gruppo continuità 2.850,00 2.850,00 29/12/2017
15/01/2018
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
Partecipanti:
Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814)
Aggiudicatari:
Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814)
fattura n. 3 del 20/02/2018 riversaggio filmati 100,00 100,00 23/02/2018
24/02/2018
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
Partecipanti:
VIDEO SCILIA S.r.l. (01450960818)
Aggiudicatari:
VIDEO SCILIA S.r.l. (01450960818)
fattura n. 0000617/ 74 TER del 22/05/2018 saldo servizi viaggio istruzione Siracusa 23.804,00 23.804,00 29/05/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUSONIAVIAGGI S.r.l. (03813430828)
Aggiudicatari:
AUSONIAVIAGGI S.r.l. (03813430828)
fattura n. 3368 del 12/01/2018 contratto manutenzione e assistenza ARGO anno 2018 1.100,00 1.100,00 06/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
rinnovo hosting e dominio per anni 2 129,08 129,08 06/07/2018
27/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
fattura n. 52/PA del 05/02/2018contratto assistenza AXIOS Diamond anno 2018 3.600,00 3.600,00 06/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)
Aggiudicatari:
Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)
fattura n. 02/E del 24/01/2018 lavori di riparazione e manutenzione elettrica ed idraulica 900,00 900,00 06/02/2018
09/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F)
Aggiudicatari:
FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F)
fattura n. 21 del 24/03/2017 fornitura materiale di pulizia 375,00 375,00 26/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
Aggiudicatari:
Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
fattura n. 9/PA del 12/01/2018 contratto di assistenza ai programmi AXIOS anno 2018 2.455,00 2.455,00 06/02/2018
15/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)
Aggiudicatari:
Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)
lettera ordine prot. n° 8256 del 21/11/2018 noleggio del 24/11/2018 318,18 0,00 28/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
Aggiudicatari:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 59PA del 14/05/2018 manutenzioni pc e vari 603,28 603,28 25/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 22 del 08/06/2018 LAVORI DI FERRAMENTA 610,00 610,00 13/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L.A . MET S.N.C. (00379880818)
Aggiudicatari:
L.A . MET S.N.C. (00379880818)
fattura n. 00478/7 del 24/10/2018 servizi viaggio istruzione a Roma 09 otobre 13 ottobre 2018 8.423,00 8.423,00 26/10/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L. (02461530822)
Aggiudicatari:
CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L. (02461530822)
fattura n. N0172018 del 25/05/2018 noleggio del giorno21/05/2018 300,00 300,00 16/06/2018
30/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI RUSSO S.R.L. (00139310817)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI RUSSO S.R.L. (00139310817)
fattura n. 56/PA del 10/03/2017 fornitura toner vari 436,07 436,07 26/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 20184E06087 del 26/02/2018 volumetti alternanza scuola lavoro 10,00 10,00 15/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
fattura n. 1/ELE del 17/05/2017 lavori di riparazione cancello carrabile LC 245,00 245,00 20/10/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MICAS S.R.L. (01768210815)
Aggiudicatari:
MICAS S.R.L. (01768210815)
fattura n. 33896 del 19/02/2018 servizi viaggio istruzione a Roma 06>09 marzo2018 11.034,00 11.034,00 24/02/2018
14/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Il Tuareg (04168670828)
Aggiudicatari:
Il Tuareg (04168670828)
fattura n. 52/PA del 09/02/2017 assistenza Axios anno 2017 2.245,00 2.245,00 19/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)
Aggiudicatari:
Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)
fattura n° 106/pa del 26/11/2018 manutenzione fotocopiatori 188,53 188,53 29/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 35 del 18/10/2018 materiale di pulizia 225,00 225,00 16/11/2018
22/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
Aggiudicatari:
Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
fattura n. 89/PA del 08/11/2018 noleggio del giorno 25/10/2018 281,82 281,82 16/11/2018
22/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
Aggiudicatari:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 2/PA del 15/01/2018 noleggio del giorno 09/01/2018 327,27 327,27 06/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
Aggiudicatari:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
servizio sanificazione acqua 450,00 0,00 27/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)
Aggiudicatari:
A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)
fattura n. 24/FDPA del 14/05/2018 fornitura lavagne magnetiche 460,00 460,00 25/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 14/E del 01/12/2018 camera albergo Sig. Pallante 68,18 68,18 10/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondin Group s.r.l. Hotel Centrale (01532760814)
Aggiudicatari:
Fondin Group s.r.l. Hotel Centrale (01532760814)
fattura n. 11/PA del 02/03/2018 noleggio del 26/02/2018 636,36 636,36 15/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
Aggiudicatari:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 25 del 21/12/2017 SERVICE 20/12/2017 500,00 0,00 22/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816)
Aggiudicatari:
RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816)
fattura n. 00481/7 del 25/10/2018 biglietto aereo Ismann 82,54 82,54 16/11/2018
22/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L. (02461530822)
Aggiudicatari:
CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L. (02461530822)
fattura n. 12PA del 17/04/2018 servizio assistenza tecnica parco macchine segreteria 1.850,00 1.850,00 23/04/2018
02/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814)
Aggiudicatari:
Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814)
fattura n. 41/2018EU del 14/09/2018 fornitura carta per fotocopie 1.429,00 1.429,00 19/09/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROSCUOLA SURL ACR (02497530812)
Aggiudicatari:
EUROSCUOLA SURL ACR (02497530812)
fattura n. 0000001 del 17/09/2018 lavori di adattamenti edilizi 3.500,00 3.500,00 19/09/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Lo Nano Francesco (LNNFNC58M13C130N)
Aggiudicatari:
Lo Nano Francesco (LNNFNC58M13C130N)
Totali Numero Lotti: 115 345.908,73 330.012,06
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